Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1256 |
Data de lançamento: |
07/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Confecção e Impressão de 500 Folders, para divulgação da Vacinação Contra o HPV. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2014 |
Emp. referente a Serviços de Confecção e Impressão de 500 Folders, para divulgação da Vacinação Contra o HPV. |
680,00 |
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| 07/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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680,00 |
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| 19/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1256/2014
GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
