MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário Douglas Dorr, em deslocamento a Soledade no dia 07/03/2014, para participar da 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil na AMASBI.
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42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2014
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário Douglas Dorr, em deslocamento a Soledade no dia 07/03/2014, para participar da 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil na AMASBI.
42,00
10/03/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.
42,00
18/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2014
DOUGLAS DORR - 7073
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
