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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1271	Data de lançamento:	10/03/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9945-3850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Secretário Municipal de Serviços Urbanos., referente ao mês de fevereiro de 2014.	0,00	101,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2014	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9945-3850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Secretário Municipal de Serviços Urbanos., referente ao mês de fevereiro de 2014.	101,57
10/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		101,57
14/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2014 VIVO S.A - 3189			101,57
TOTAL		101,57	101,57	101,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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