Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1300 |
Data de lançamento: |
14/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Confecção de Fachada Frontal com Impressão UV de 2X1, para colocação no Prédio do CRAS/CIAACA. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2014 |
Emp. referente a Confecção de Fachada Frontal com Impressão UV de 2X1, para colocação no Prédio do CRAS/CIAACA. |
380,00 |
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| 14/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social. |
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380,00 |
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| 18/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1300/2014
VR COMUNICACAO VISUAL LTDA - 7328 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
