| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SATIL G. VARGAS ME |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, São Paulo, Coxilha Seca, percorrendo 84 Km diários, em 05 dias trabalhados, totalizando 420+20 km mensais, no valor de R$ 2,15 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 0,00 | 946,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, São Paulo, Coxilha Seca, percorrendo 84 Km diários, em 05 dias trabalhados, totalizando 420+20 km mensais, no valor de R$ 2,15 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 946,00 | ||
| 25/03/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 946,00 | ||
| 27/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1363/2014 SATIL G. VARGAS ME - 828 | 946,00 | ||
| TOTAL | 946,00 | 946,00 | 946,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
