Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
07/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAP REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
1.535,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2014 |
FAP REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS |
1.535,14 |
|
|
| 07/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL MARA RUBVIA DOS SANTOS |
|
1.535,14 |
|
| 04/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2014
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO - 849 |
|
|
1.535,14 |
| TOTAL |
1.535,14 |
1.535,14 |
1.535,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
