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Exercício: 2014
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Ginásio Municipal "Sérgio Dias", localizado na rua Prof. Adão Oscar Wiebbling nº245, referente ao período de janeiro a dezembro de 2014.	0,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Ginásio Municipal "Sérgio Dias", localizado na rua Prof. Adão Oscar Wiebbling nº245, referente ao período de janeiro a dezembro de 2014.	8.500,00
02/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		405,63
13/01/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			405,63
03/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		369,49
07/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. JAN EIRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			369,49
05/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		401,80
18/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			401,80
04/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		566,58
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. MARÇO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			566,58
06/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		626,45
14/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. ABRIL /2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			626,45
30/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		882,77
12/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. MAIO /2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			882,77
30/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		679,65
08/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. JUNHO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			679,65
30/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		804,37
12/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. JULHO /2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			804,37
01/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		793,09
11/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. AGOSTO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			793,09
01/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1.318.592.		877,10
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. SETEMBRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			877,10
03/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob FATURA nº 1318474.		1.133,06
13/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF.OUTUBRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.133,06
03/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1245774.		911,81
12/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			911,81
18/11/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-48,20
TOTAL		8.451,80	8.451,80	8.451,80
SALDO A PAGAR				0,00