Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1400 |
Data de lançamento: |
19/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 234,64 toneladas de Resíduos Usina de Asfalto, para uso e adaptação da via de acesso a empresa AGCO. |
0,00 |
7.977,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2014 |
Emp. referente a aquisição de 234,64 toneladas de Resíduos Usina de Asfalto, para uso e adaptação da via de acesso a empresa AGCO. |
7.977,76 |
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| 19/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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7.977,76 |
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| 20/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2014
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA - 2956 |
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7.977,76 |
| TOTAL |
7.977,76 |
7.977,76 |
7.977,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
