Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1410
Data de lançamento:
20/03/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do PROJOVEM ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
PRO JOVEM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 01 Tonner HP 35/36/285/278 novo, 15 Fone de Ouvido com microfone e 07 Ped Mouse Emborrachado, para uso nas oficinas de Informática.
0,00
738,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2014
Emp. referente a aquisição de 01 Tonner HP 35/36/285/278 novo, 15 Fone de Ouvido com microfone e 07 Ped Mouse Emborrachado, para uso nas oficinas de Informática.
738,50
20/03/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assistencia Social.
738,50
TOTAL
738,50
738,50
0,00
SALDO A PAGAR
738,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
