Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1427 |
Data de lançamento: |
21/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Materiais para qualificação e atendimento da Fisioterapeuta da Unidade Básica de Saúde. |
0,00 |
401,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2014 |
Emp. referente a aquisição de Materiais para qualificação e atendimento da Fisioterapeuta da Unidade Básica de Saúde. |
401,27 |
|
|
| 21/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
401,27 |
|
| 01/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2014
MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934 |
|
|
401,27 |
| TOTAL |
401,27 |
401,27 |
401,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
