Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1471 |
Data de lançamento: |
26/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ELETRIFICACAO RURAL |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para uso e ampliação da Iluminação Pública para instalação da empresa AGCO. |
0,00 |
1.420,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2014 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para uso e ampliação da Iluminação Pública para instalação da empresa AGCO. |
1.420,32 |
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| 26/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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1.420,32 |
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| 01/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2014
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 |
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1.420,32 |
| TOTAL |
1.420,32 |
1.420,32 |
1.420,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
