Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ANÁLISES L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1622 |
Data de lançamento: |
27/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Limpeza e Desinfecção de 02 caixas de água no Posto de Saúde e 01 na Escola Municipal João Alfredo Sackser. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2014 |
Emp. referente a Serviço de Limpeza e Desinfecção de 02 caixas de água no Posto de Saúde e 01 na Escola Municipal João Alfredo Sackser. |
380,00 |
|
|
| 27/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
380,00 |
|
| 01/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2014
ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ANÁLISES LTDA - 7023 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
