Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1632 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
FILTRO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Filtro de Ar Primário, 01 Filtro de Ar Secundário, 02 Filtro de Ar Condicionado, para uso no conserto da Patrola. |
0,00 |
590,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Filtro de Ar Primário, 01 Filtro de Ar Secundário, 02 Filtro de Ar Condicionado, para uso no conserto da Patrola. |
590,04 |
|
|
| 08/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
|
590,04 |
|
| 22/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2014
PARANA EQUIPAMENTOS S/A - 97 |
|
|
590,04 |
| 20/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2014
PARANA EQUIPAMENTOS S/A - 97 |
|
|
590,04 |
| 20/05/2014 |
Estorno de pagamento |
|
|
-590,04 |
| TOTAL |
590,04 |
590,04 |
590,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
