Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ESTHER SILVA SILVESTRIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1641 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Uma e meia diária a servidora Esther Silva Silvestrin, em deslocamento a Vacaria/RS no dia 21 e 22/03/2014, para Capacitação PCD. |
0,00 |
243,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2014 |
Emp. referente a Uma e meia diária a servidora Esther Silva Silvestrin, em deslocamento a Vacaria/RS no dia 21 e 22/03/2014, para Capacitação PCD. |
243,78 |
|
|
| 31/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
243,78 |
|
| 03/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2014
ESTHER SILVA SILVESTRIN - 7403 |
|
|
243,78 |
| TOTAL |
243,78 |
243,78 |
243,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
