Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2014 |
Contratação de oficineiro para atendimento de alunos de inclusão social da rede municipal de ensino em turno inverso ao da Escola, para o período de março a junho de 2014. |
3.093,33 |
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| 01/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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693,33 |
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| 07/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2014 - REF. MARÇO
/2014
MARILETE MARINA HUPPES DE OLIVEIRA - 6591 |
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693,33 |
| 29/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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800,00 |
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| 12/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2014 - REF. ABRIL/2014
MARILETE MARINA HUPPES DE OLIVEIRA - 6591
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800,00 |
| 29/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social. |
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800,00 |
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| 02/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2014 - REF. MAIO/2014
MARILETE MARINA HUPPES DE OLIVEIRA - 6591
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800,00 |
| 30/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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800,00 |
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| 04/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2014 - REF. JUNHO/2014
MARILETE MARINA HUPPES DE OLIVEIRA - 6591
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800,00 |
| TOTAL |
3.093,33 |
3.093,33 |
3.093,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
