Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
02/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Seguro de Passageiros Micro Ônibus de placas IUF 1391. |
0,00 |
1.313,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2014 |
Emp. referente a Seguro de Passageiros Micro Ônibus de placas IUF 1391. |
1.313,21 |
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| 02/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
352,53 |
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| 03/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2014 -
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928 |
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352,53 |
| 08/05/2014 |
LIQUIDADO PORKARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
|
960,68 |
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| 09/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2014 -
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928 |
|
|
327,58 |
| 09/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2014 -
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928 |
|
|
327,58 |
| 10/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2014 -
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928 |
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305,52 |
| TOTAL |
1.313,21 |
1.313,21 |
1.313,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
