Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1668 |
Data de lançamento: |
02/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº1667. |
0,00 |
96,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2014 |
Complementar ao empenho nº1667. |
96,91 |
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| 02/04/2014 |
Empenho com valor a maior |
-74,85 |
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| 09/07/2014 |
LIquidado por Karine conforme orientação da Secretaria de Educação |
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22,06 |
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| 10/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2014 -
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928 |
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22,06 |
| 10/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2014 - REF. JULHO/2014
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928
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22,06 |
| 10/07/2014 |
Erro de pagamento |
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-22,06 |
| TOTAL |
22,06 |
22,06 |
22,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
