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Exercício: 2014
Nome do Credor: PORTO SEGURO SEGUROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1674	Data de lançamento:	02/04/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Contratação de Seguro, para veículo Kombi de placas IRU 3580.	0,00	1.220,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2014	Emp. referente a Contratação de Seguro, para veículo Kombi de placas IRU 3580.	1.220,29
12/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		305,07
15/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. 1ª PAECELA KOMBI IRU 3580/2014 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			305,07
27/05/2014	Empenho com valor a maior	-0,01
11/06/2014	LIquidado por Karine conforme orientação da Secretaria de Educação		305,07
12/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. MAIO/2014 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			305,07
11/07/2014	Liquidado por Karine conforme Orientação da Secretaria de Educação		305,07
15/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. JUNHO /2014 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			305,07
13/08/2014	Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria de Educação.		305,07
14/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. JULHO/2014 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			305,07
TOTAL		1.220,28	1.220,28	1.220,28
SALDO A PAGAR				0,00