Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED

Dados do Empenho

Número do empenho:	1680	Data de lançamento:	02/04/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.	5.700,70	5.700,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.	5.700,70
25/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		5.080,70
15/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			5.080,70
16/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		620,00
23/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2014 - REF. LICITAÇÃO C.C 07 /2014 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			620,00
TOTAL		5.700,70	5.700,70	5.700,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®