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Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES HEIDER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1686	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Trabalho
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte de Funcionários da Empresa Minuano Alimentos, para o período de março a dezembro de 2014.	0,00	26.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	Emp. referente a Transporte de Funcionários da Empresa Minuano Alimentos, para o período de março a dezembro de 2014.	26.000,00
01/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde,		2.549,30
07/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. MARÇO /2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.549,30
30/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		2.255,15
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. ABRIL /2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.255,15
30/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		2.549,30
09/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. MAIO /2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.549,30
30/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		2.255,15
08/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. JUN HO/2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.255,15
01/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		2.647,35
06/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. JULHO /2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.647,35
01/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 005.848.271.		2.549,30
12/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. AGOSTO /2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.549,30
02/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 113..		2.451,25
10/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. SETEMBRO/2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.451,25
31/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 118.		2.647,35
07/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.647,35
02/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.603.009		2.353,20
08/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.353,20
06/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.844.519.		2.353,00
14/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.353,00
16/12/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-1.389,65
TOTAL		24.610,35	24.610,35	24.610,35
SALDO A PAGAR				0,00