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Exercício: 2014
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, localizado na rua julio dos Santos nº693, referente ao período de janeiro a dezembro de 2014.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, localizado na rua julio dos Santos nº693, referente ao período de janeiro a dezembro de 2014.	1.000,00
02/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		84,20
13/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			84,20
03/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		45,63
07/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. JAN EIRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			45,63
05/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		80,59
18/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			80,59
04/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		79,32
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. MARÇO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			79,32
06/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		85,05
15/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. ABRIL /2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			85,05
30/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		87,46
12/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. MAIO /2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			87,46
30/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		71,08
08/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. JUNHO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			71,08
30/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		110,60
12/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. JULHO /2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			110,60
01/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		120,53
11/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. AGOSTO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			120,53
01/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1.313.728.		129,13
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. SETEMBRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			129,13
03/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob FATURA nº 1324254.		105,83
13/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 - REF. OUTUBRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			105,83
18/11/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-0,58
TOTAL		999,42	999,42	999,42
SALDO A PAGAR				0,00