Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
04/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM CARROS DA SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de peças e Serviços para revisão de 40.000Km no veículo GOL de placas IUT 9735, conforme exigência da concessionária. |
0,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2014 |
Emp. referente a aquisição de peças e Serviços para revisão de 40.000Km no veículo GOL de placas IUT 9735, conforme exigência da concessionária. |
930,00 |
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| 04/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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930,00 |
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| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
930,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
