Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
175 |
Data de lançamento: |
07/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS |
0,00 |
882,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS |
882,79 |
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| 07/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL MARA RUBVIA DOS SANTOS |
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882,79 |
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| 20/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 |
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882,79 |
| TOTAL |
882,79 |
882,79 |
882,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
