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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARGARETI WORST	Exportar os Dados

Número do empenho:	1753	Data de lançamento:	09/04/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de oficineira para ministrar aulas de culinária e artesanato junto ao ciaaca, para o período de março a dezembro de 2014.	7.800,00	7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2014	Contratação de oficineira para ministrar aulas de culinária e artesanato junto ao ciaaca, para o período de março a dezembro de 2014.	7.800,00
09/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		600,00
16/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. MARÇO/2014 MARGARETI WORST - 7301			600,00
29/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		800,00
12/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. ABRIL/2014 MARGARETI WORST - 7301			800,00
29/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social.		800,00
02/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. MAIO/2014 MARGARETI WORST - 7301			800,00
30/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		800,00
04/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. JUNHO/2014 MARGARETI WORST - 7301			800,00
28/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		800,00
04/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. JULHO/2014 MARGARETI WORST - 7301			800,00
01/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		800,00
04/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. AGOSTO/2014. MARGARETI WORST - 7301			800,00
29/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social.		800,00
01/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. SETEMBRO/2014 MARGARETI WORST - 7301			800,00
29/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		800,00
07/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MARGARETI WORST - 7301			800,00
27/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		800,00
01/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARGARETI WORST - 7301			800,00
12/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		800,00
29/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MARGARETI WORST - 7301			800,00
TOTAL		7.800,00	7.800,00	7.800,00
SALDO A PAGAR				0,00