Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1767 |
Data de lançamento: |
10/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.99.00.01.00 - Juros e encargos sobre Parcelamento com INSS |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
0,00 |
510,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2014 |
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
510,44 |
|
|
| 10/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
510,44 |
|
| 10/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
|
|
510,44 |
| TOTAL |
510,44 |
510,44 |
510,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
