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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: OANE FACCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1794	Data de lançamento:	10/04/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	PSF - SAUDE DA FAMILIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, valor de horas normais e adicional insalubridade 40%, referente ao mês março de 2014.	0,00	4.079,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2014	Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, valor de horas normais e adicional insalubridade 40%, referente ao mês março de 2014.	4.079,04
10/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		4.079,04
23/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2014 OANE FACCIO - 6934			4.079,04
TOTAL		4.079,04	4.079,04	4.079,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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