Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IND DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1803 |
Data de lançamento: |
14/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
REALIZACAO DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO CONVENIO 029/2014 FUNDERGS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
BOLAS DE FUTEBOL |
| Fonte de Recurso: |
CONVENIO FUNDERGS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 04 Bolas de Futebol Traf Evolution, para Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2014, conforme convênio nº 029/2014. |
0,00 |
482,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2014 |
Emp. referente a aquisição de 04 Bolas de Futebol Traf Evolution, para Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2014, conforme convênio nº 029/2014. |
482,16 |
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| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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482,16 |
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| 22/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014
IND DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 7646 |
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482,16 |
| TOTAL |
482,16 |
482,16 |
482,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
