Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1808 |
Data de lançamento: |
14/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
BANDEIRAS/BANNER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Bandeira do Brasil, 01 Bandeira do RS e 01 Bandeira do Município, para uso no dia do Município. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bandeira do Brasil, 01 Bandeira do RS e 01 Bandeira do Município, para uso no dia do Município. |
360,00 |
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| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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360,00 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014
VR COMUNICACAO VISUAL LTDA - 7328 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
