MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a meia diária a servidora Ingrid Liliani Worst, em deslocamento a Porto Alegre no dia29/04/2014, para treinamento na Escola de Gestão Pública da FAMURS.
0,00
243,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2014
Emp. referente a meia diária a servidora Ingrid Liliani Worst, em deslocamento a Porto Alegre no dia29/04/2014, para treinamento na Escola de Gestão Pública da FAMURS.
243,79
24/04/2014
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
243,79
25/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2014
INGRID L. WORST - 295
243,79
TOTAL
243,79
243,79
243,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
