Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1855 |
Data de lançamento: |
22/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Inscrição de Curso para Secretário de Escola, o qual se realizará nos dias 29 e 30/04/2014, na FAMURS. |
0,00 |
236,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2014 |
Emp. referente a Inscrição de Curso para Secretário de Escola, o qual se realizará nos dias 29 e 30/04/2014, na FAMURS. |
236,00 |
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| 22/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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236,00 |
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| 23/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2014
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FAMURS - 3159 |
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236,00 |
| TOTAL |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
