Nome do Credor: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1872
Data de lançamento:
23/04/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
DESPESAS CAMINHAO IVECO ISA-6218
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de Filtro de ar, Filtro Diesel, Filtro Diesel, Filtro Racor e Filtro do Carter, para conserto do caminhão Iveco/Eurocargo de placas ISA 6218.
0,00
529,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2014
Emp. referente a aquisição de Filtro de ar, Filtro Diesel, Filtro Diesel, Filtro Racor e Filtro do Carter, para conserto do caminhão Iveco/Eurocargo de placas ISA 6218.
529,82
30/04/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.
529,82
27/05/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2014
SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 6649
529,82
TOTAL
529,82
529,82
529,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
