Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
192
Data de lançamento:
08/01/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de Tonner HP 35/36/285, Tonner HP 285, Tonner HP 36 novo, HD Externo 500GB, Mouse Ótico Horbi e Nobreack de 600VA, para uso na Unidade Básica da Saúde e Secretaria Municipal da Saúde.
0,00
1.028,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2014
Emp. referente a aquisição de Tonner HP 35/36/285, Tonner HP 285, Tonner HP 36 novo, HD Externo 500GB, Mouse Ótico Horbi e Nobreack de 600VA, para uso na Unidade Básica da Saúde e Secretaria Municipal da Saúde.
1.028,90
08/01/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.
1.028,90
22/01/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2014
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557
1.028,90
TOTAL
1.028,90
1.028,90
1.028,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
