Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DOMINGOS MORAIS MOREIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2059 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Transporte de Computadores doados ao Município pelo INSS. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
Emp. referente a Serviço de Transporte de Computadores doados ao Município pelo INSS. |
130,00 |
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| 29/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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130,00 |
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| 09/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2014
DOMINGOS MORAIS MOREIRA ME - 7648 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
