Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2060 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS E REPAROS DAS MÁQUINAS PESADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
17.826,70 |
17.826,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS E REPAROS DAS MÁQUINAS PESADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
17.826,70 |
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| 30/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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17.826,70 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2014
GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA - 7059 |
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17.826,70 |
| TOTAL |
17.826,70 |
17.826,70 |
17.826,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
