Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
208 |
Data de lançamento: |
09/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Publicação de Edital para aquisição de Combustível-Pregão Presencial 01/2014. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2014 |
Emp. referente a Publicação de Edital para aquisição de Combustível-Pregão Presencial 01/2014. |
240,00 |
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| 27/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
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240,00 |
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| 28/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2014
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - 93 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
