Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2081 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO |
0,00 |
274,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2014 |
INSS REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO |
274,16 |
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| 30/04/2014 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTACOES DO SETOR PESSOAL |
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274,16 |
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| 05/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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274,16 |
| 05/05/2014 |
PAGAMENTO INDEVIDO |
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-274,16 |
| 20/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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274,16 |
| TOTAL |
274,16 |
274,16 |
274,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
