Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL 2014 |
0,00 |
205,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL 2014 |
205,13 |
|
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| 30/04/2014 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTACOES DO SETOR PESSOAL |
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205,13 |
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| TOTAL |
205,13 |
205,13 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
205,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
