Nome do Credor: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2087
Data de lançamento:
30/04/2014
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
DESPESAS CAMINHAO IVECO ISA-6218
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de pano de limpeza, agente de limpeza do sistema injeção Iveco, cartucho de filtro, descarbonizante sistema injeção Iveco, para uso na revisão do caminhão Iveco de placas ISA 6218.
0,00
354,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2014
Emp. referente a aquisição de pano de limpeza, agente de limpeza do sistema injeção Iveco, cartucho de filtro, descarbonizante sistema injeção Iveco, para uso na revisão do caminhão Iveco de placas ISA 6218.
354,79
21/05/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.
354,79
05/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2014 - REF. JUNHO/2014
SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 6649
78,29
05/06/2014
pagamento a maior
-78,29
06/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2014
SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 6649
354,79
06/06/2014
pagamento a maior
-78,29
22/09/2014
NAO EFETIVACAO
-78,29
22/09/2014
NAO EFETIVACAO
-78,29
TOTAL
276,50
276,50
276,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
