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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOANA ISAURA MARZ DE VASCONCELOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2108	Data de lançamento:	05/05/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Contratação de Serviço de Nutricionista, para atendimento na área da Educação, para o período de 3 meses apartir de 16/04/2014.	0,00	5.242,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2014	Emp. referente a Contratação de Serviço de Nutricionista, para atendimento na área da Educação, para o período de 3 meses apartir de 16/04/2014.	5.242,50
05/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		873,75
09/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2014 - REF. ABRIL /2014 JOANA ISAURA MARZ DE VASCONCELOS - 7141			873,75
29/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		1.747,50
02/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2014 - REF. MAIO/2014 JOANA ISAURA MARZ DE VASCONCELOS - 7141			1.747,50
30/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		1.747,50
04/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2014 - REF. JUNHO/2014 JOANA ISAURA MARZ DE VASCONCELOS - 7141			1.747,50
01/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		873,75
05/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2014 - REF. JULHO /2014 JOANA ISAURA MARZ DE VASCONCELOS - 7141			873,75
TOTAL		5.242,50	5.242,50	5.242,50
SALDO A PAGAR				0,00