Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO AREND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
06/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviço de Confecção de Banco para Ambulância, para melhor acomodação aos pacientes. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2014 |
Emp. referente a serviço de Confecção de Banco para Ambulância, para melhor acomodação aos pacientes. |
150,00 |
|
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| 06/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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150,00 |
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| 15/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2014
JAIR ANTONIO AREND - 6366 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
