Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
06/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 50sc de Recompositor de Pista Usinado a Quente(CBUQ), para manutenção das vias Públicas Municipais. |
0,00 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2014 |
Emp. referente a aquisição de 50sc de Recompositor de Pista Usinado a Quente(CBUQ), para manutenção das vias Públicas Municipais. |
1.425,00 |
|
|
| 06/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
|
1.425,00 |
|
| 12/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2014
COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - 6783 |
|
|
1.425,00 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
