| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANO AREND SERRARIA AREND |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 33 Pranchas de Eucalipto 0,30x0,07x6,00, 3 pranchas de Eucalipto 0,20x0,07x6,00 e 12 pranchas de Eucalipto 0,30x0,05x6,00, para recuperação de pontes. | 0,00 | 4.227,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Emp. referente a aquisição de 33 Pranchas de Eucalipto 0,30x0,07x6,00, 3 pranchas de Eucalipto 0,20x0,07x6,00 e 12 pranchas de Eucalipto 0,30x0,05x6,00, para recuperação de pontes. | 4.227,30 | ||
| 06/05/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 4.227,30 | ||
| 09/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2014 LUCIANO AREND SERRARIA AREND - 6202 | 4.227,30 | ||
| TOTAL | 4.227,30 | 4.227,30 | 4.227,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
