Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2140	Data de lançamento:	07/05/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Seguro RCO do veículo Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria da Educação.	0,00	999,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2014	Emp. referente a Seguro RCO do veículo Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria da Educação.	999,16
07/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		249,79
09/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2014 - NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			249,79
11/06/2014	Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria da Educação		249,79
12/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2014 - REF. MAIO /2014 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			249,79
11/07/2014	Liquidado por Karine conforme Orientação da Secretaria de Educação		249,79
15/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2014 - REF. JUNHO /2014 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			249,79
13/08/2014	Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria de Educação.		249,79
14/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2014 - REF. JULHO /2014 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL - 5928			249,79
TOTAL		999,16	999,16	999,16
SALDO A PAGAR				0,00