Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
07/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
CAPESER |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE FERIAS FUNCIONÁRIA |
0,00 |
196,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2014 |
CAPESER REFERENTE FERIAS FUNCIONÁRIA |
196,83 |
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07/05/2014 |
LIQUIDADO PORKARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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196,83 |
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05/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2014
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
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196,83 |
TOTAL |
196,83 |
196,83 |
196,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.