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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2148 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: FAP A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: CAPESER
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CAPESER REFERENTE FERIAS FUNCIONÁRIA 0,00 196,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 CAPESER REFERENTE FERIAS FUNCIONÁRIA 196,83
07/05/2014 LIQUIDADO PORKARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 196,83
05/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2014 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 196,83
TOTAL 196,83 196,83 196,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.