Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
08/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de material de informática, oara uso na Secretaria Municipal da Educação e Escola Municipal Educarte. |
0,00 |
492,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2014 |
Emp. referente a aquisição de material de informática, oara uso na Secretaria Municipal da Educação e Escola Municipal Educarte. |
492,40 |
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| 08/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Educação. |
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492,40 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2014
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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492,40 |
| TOTAL |
492,40 |
492,40 |
492,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
