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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2172	Data de lançamento:	08/05/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 2.860 km mensais, no valor de R$ 2.49 o km rodado, referente ao mês de abril de 2014.	0,00	7.121,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2014	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 2.860 km mensais, no valor de R$ 2.49 o km rodado, referente ao mês de abril de 2014.	7.121,40
08/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		7.121,40
12/05/2014	Empenho em Projeto atividade indevido.		-7.121,40
12/05/2014	Empenho em Projeto atividade indevido	-7.121,40
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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