Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
08/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.01.00 - Amortização Parcelamento Principal INSS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Amortização ao Parcelamento do Débito do INSS-Principal. |
0,00 |
5.267,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2014 |
Emp. referente a Amortização ao Parcelamento do Débito do INSS-Principal. |
5.267,75 |
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| 08/05/2014 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME RELATÓRIO DAF BANCO DO BRASIL |
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5.267,75 |
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| 09/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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5.267,75 |
| TOTAL |
5.267,75 |
5.267,75 |
5.267,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
