Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
09/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
FOLHAS A4 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 cx de Folhas A4, para uso no Centro Administrativo Municipal. |
0,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 cx de Folhas A4, para uso no Centro Administrativo Municipal. |
176,00 |
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| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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176,00 |
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| 14/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2014
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
