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Exercício: 2014
Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2195	Data de lançamento:	09/05/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	12 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANOS NA EXPANSÃO DA REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO.	0,00	20.430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2014	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANOS NA EXPANSÃO DA REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO.	20.430,00
16/07/2014	LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF 2012 E VISTO DO SECRETARIO DAS OBRAS		572,40
24/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2014 - REF. JULHO/2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			572,40
12/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002.062		1.109,50
19/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			1.109,50
27/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002.085.		6.042,50
29/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			6.042,50
29/08/2014	Pagamento indevido			-6.042,50
05/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2014 - REF. AGOSTO/2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			6.042,50
13/02/2015	LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF-E 2316 E VISTOS DO SECRETARIO DAS OBRAS.		8.400,30
23/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2014 - REF. FEVEREIRO/2015 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			8.400,30
18/03/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras sob DANFE nº 002.362		1.926,70
24/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			1.926,70
02/04/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002.379		2.378,60
08/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			2.378,60
TOTAL		20.430,00	20.430,00	20.430,00
SALDO A PAGAR				0,00