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Exercício: 2014
Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2196	Data de lançamento:	09/05/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	12 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANOS NA EXPANSÃO DA REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO.	0,00	9.775,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2014	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANOS NA EXPANSÃO DA REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO.	9.775,00
13/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		883,00
27/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			883,00
30/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		951,80
09/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			951,80
10/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		381,60
23/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			381,60
22/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002.131.		753,60
07/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			753,60
11/11/2014	Liquidado por Karine conforme orientação do Secretario de Obras.		517,00
13/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			517,00
20/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002.285.		4.296,60
23/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			4.296,60
02/04/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002.379		1.991,40
08/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805			1.991,40
TOTAL		9.775,00	9.775,00	9.775,00
SALDO A PAGAR				0,00